行业动态奇威动态知识库

    知识库您当前的职位：首页>新闻资讯> 知识库

    如何处理多于或少于T+实际付款的供应商发票由于小数点原因，供应商开具的发票可能与实际付款不一致。在T+中如何处理

    我们可以在 T+ 中执行以下步骤：

    1.根据实际发票金额填写采购发票或采购订单。（如果账户设置为采购发票，请填写采购发票；如果帐户设置为采购订单，请填写采购订单。）

    2.填写付款单，并在表头填写津贴差额。

    如果发票金额大于实际付款，则填写正数；如果发票金额小于实际付款，请填写负数。

    在多次结算表中填写实际支付金额。

    3.在总账的科目设置中设置对应的现金折扣科目。

    4.生成优惠券。

    

本文来源 ：用友畅捷通全国服务联盟，原文地址：/yonyou/ykyyrj/4274.html