1.全体的
为加强采购管理，提高采购效率，特制定本制度。所有采购人员和相关人员应根据本制度开展工作。采购部经理对采购员和仓库保管员进行考核和管理。
2.采购经理的职责
1） 组织公司销售产品的采购。
2） 负责仓库管理。
3） 在销售人员和供应商之间建立良好的联系。
4） 帮助销售人员选择产品并推荐新产品。
5） 负责本部门员工制度的实施。
6） 负责本部门员工的专业知识培训。
7） 严格管理员工，根据员工表现向公司提出奖惩建议。
8） 严格内部管理，落实各项规章制度，负责本部门办公设备的使用和管理。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9） 负责制定工作计划，监督工作计划的实施和完成。
3.
仓库管理员的职责
1） 早上清点库存（清点发货），晚上清账（当天完成工作）。
2） 提供及时准确的货物并提供后勤支持。具体要求：订单发出后，必须及时、清晰、准确地了解货物的运行状态，并立即张贴信息，直至合同完成并存档。
3） 负责仓库的日常管理工作。
4） 检查库存产品的状况。
5） 根据需要发送和接收材料。
6） 计划并将材料卸入仓库和存储位置，
7） 填写相关仓库编号并登录ERP。
8） 配合仓库产品库存的具体实施。
9） 物料搬运、废物和缺陷产品的回收和仓库储存。
10） 及时入库来料和货物，
储放安全以防倒塌、遗失或变质。11） 维护和管理搬运工具。
4.过程
1） 采购过程：
A从ERP接收来自销售部门的订单
B.批准和确认
C.询价和比价
D.采购部经理批准（重大合同需报公司领导批示）
E.采购合同的签订
F复印后，对原合同进行整理，
年底装订并存档
2） 付款流程：
A在ERP中输入付款申请表
B由采购经理审核
C.副总经理批准
D.财务部付款。
3） 接收过程：
直发：
A.
督促供应商按照合同执行流程按时交货
B.供应商传真提单
通知销售处货物已经交付
D.销售部将提货单传真给最终用户确认
E.买方办理仓储手续
F.销售部内部人员办理相应的出库手续
B.转发：
A.
督促供应商按照合同执行流程按时交货
B.供应商应传真或邮寄提单
C.通知办公室相关人员提货
D
送货员将货物交给库管员，办理交接手续
E.买方应清点货物并办理ERP仓储手续
4） 收据发票流程：
A.督促供应商开具发票
B.检查发票内容
C.输入ERP
D.将发票提交财务部签字。
5） 交付过程：
A.仓管员收到销售部销售处开具的ERP出库申请单
B
仓库管理员准备并重新检查货物
C
交付办公室
D.办公室将用户签署的送货单或送货单提交给销售办公室
5.
采购管理系统
1） 建立供应商和用户档案，并做好工作记录。
2） 建立健全比价制度，确保采购设备质优价廉。
3） 建立客户数据管理（表格）手册、新客户开发清单、竞争行动清单和售后服务管理清单。
4） 在每周末的周例会上汇总上周的付款、欠款、票款欠款情况，提出本周资金使用计划。
5） 签订采购合同后，应充分了解交货情况。如果你不能及时供货，
你应该提前10天通知销售处
6） 所有货物应开箱验收。如果发现任何问题，及时联系供应商并尽快解决。
7） 采购部负责采购货物的入库手续。货物到货后一个工作日内办理入库手续。检查完成后，按照操作规程及时准确地登录ERP。
8） 每月5日前，
采购部将上月采购合同号整理成册
9） 违反上述规定的，视情节处以50-500元罚款。
6.
仓库管理系统
1） 仓库设专人管理，各类货物进行登记，做到帐物相符。非仓库管理人员不得擅自进入仓库，不得拒绝任何人在仓库内停留。
2） 保持仓库清洁有序。库区严禁吸烟，消除烟花爆竹隐患。如有违反，罚款100元。
3） 所有货物应根据销售部门或合同编号合理存放。
4） 所有进出仓库的货物都要办理手续，见订单发货，并进行登记。
5） 确保货物完全出库，并有装箱单、发货单（一式两份）和收据。确保及时准确地交付货物和备件。
6） 收到发货申请后，根据合同内容进行备货，并在发货前由收货人签字。
7） 交回文件，
由销售处保管（需方签字）。
8） 对于客户要求的样品和实验产品，
库管员应及时登记收货人、收货时间、退货时间。归还后应妥善保管。
9） 仓库管理员应在每月第三周的星期六清点仓库，并将盘点结果报告给副总经理。
10） 违反上述规定的，视情节处以50-500元罚款。
本文来源 ：用友畅捷通全国服务联盟，原文地址：/yonyou/lygyyrj/4494.html
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