1目的

    为确保供方选择、评价和再评价的客观性、公正性和科学性，加强对供方的日常管理和质量评价，促进其质量改进，确保产品的质量、交付和服务符合我公司的要求，特制定本管理办法，促进公司产品质量的稳步提高。

    2范围

    本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。

    3定义

    该定义引自/0- ：质量管理体系的基本原理和术语。

    4职责

    4.

    1采购部、生物技术部负责推荐合格供应商；负责建立本部门合格供方登记表。4.2总工办负责组织新供方资格的调查和评价；组织对合格供方进行再评价；代表公司与供应商签订产品质量保证协议；监督和审核供应商的质量保证能力；负责暂停和取消供应商资格。

    4.3研究所的技术人员，

    质检部、生物技术部参与供应商资质调查。

    4.4质检部负责对供方供货质量进行季度或年度评价；根据本次评审，总工办提出暂停或取消合格供方资格的建议。管理者代表、总工办负责确定合格供方的等级。

    4.5公司负责采购和生产的领导有权对经合格供应商重新评审的供应商的资质提出评审意见。

    负责对重新评价后的供应商资质进行综合评价，并提出建议；批准材料采购文件。

    4.6管理者代表批准三级供应商的合格供方资格，一、二级供应商的合格供方资格更终批准人为总经理。

    5程序

    5.1供应商分类

    5.1.1根据供应商提供的产品对我公司压缩机整体质量的重要性，将供应商分为三类：一类、二类、三类，按类别管理。

    一级供应商是指提供对我方产品的安全性和可靠性有重大影响的材料的供应商，即：主电机、电子控制设备、压力容器、阀门和产品安全阀的供应商，以及为压力容器和压力管道安装提供主要受压元件和原材料的供应商（具体受压元件和原材料的名称、材料和型号另行发布）。

    二级供应商是指提供对我公司产品结构和功能有重大影响的材料的供应商，即：铸坯、锻坯、协同加工、仪器仪表、，

    流体输送管道、氟塑料制品（包括铜背浸塑料和钢背浸塑料）、高压紧固件、焊接结构件和高压标准紧固件。

    三类供应商是指除一、二类供应商以外的供应商，即为非压力容器和压力管道提供材料、管件、标准件、辅助材料和工具的供应商。

    5.1.2一、二级供应商必须评定为合格供应商，三级供应商应进行评定和登记。

    5.2供应商选择

    5.2.1新供应商的选择

    5.2.1.1选用原则：优质、低价、守合同、守信用的原则，

    应遵循良好的管理和选择附近的点。除非公司另有规定，采购或外包部门必须确保每个配套件有两个或两个以上稳定的供应商，以确保稳定的供应和技术创新。

    5.2.1.2选择要求：一级供应商必须是专业厂家，具有相应的产品安全认证或质量体系认证资质，生产类似或类似产品一年以上，生产和检测设备处于国内同行业先进水平；二、三级供应商必须具备产品的质量保证能力和供货能力。

    5.2.1.3选择程序

    5.2.

    1.3.1采购部、生物技术部根据公司安排、实际需要和选择要求，向候选供应商发放《供应商质量保证能力调查表》。

    5.2.1.3.2候选供应商应填写《供应商质量保证能力调查表》，并附上以下证书复印件（加盖企业新印章）：

    必须纳入强制认证的产品的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家认证证书、，

    并向采购或外协部门提交其他相关资质或证书。

    5.2.1.3.3采购或外包部初步选择候选供应商返回的《供应商质量保证能力调查表》及提供的相关资料。初选合格后，填写推荐表，报总工办。

    5.2.1.3.4总工办对原材料进行审核。合格的可采用以下形式之一进行评估：

    建议直接评定为合格供方或产品试制（适用于三类供方）；

    组织人员进行实地考察。

    其中，一类和二类供应商必须进行现场调查。

    5.2.1.3.5现场调查、评审时，总工办应组织相关管理、质量、技术部门人员进行评分（总工办填写《供方现场评审表》）。现场评审更低合格分为85分。

    5.2.1.3.6现场评审合格后，由采购或外协部门与其签订样品供应协议，研究院与其签订技术协议和保密条款，同时通知总工办。只有在签署样品供应协议后，

    与供方的技术协议和保密规定可由总工办发布产品图纸和技术要求，同时做好记录。

    5.2.1.3.7供应商提交样品：采购或外包部应通知供应商根据图纸或/和技术要求生产和提交样品。样品应为供应商正常生产的代表性产品，数量为2~10件（由总工办根据产品类型具体确定，基本原则为大件少、小件多）。

    5.2.1.3.8样品评估：

    样品送达公司后，总工办应主持对样品的材料、性能、尺寸、外观质量进行检验，并填写《样品标识记录表》。

    　　5.2.1.3.

    9通过样品鉴定的供应商应转入试用期。经过三批试用后，总工办组织相关部门进行综合评价。其中，质检部对质量状况进行评价；采购和外包部门评估交付、服务及时性和服务质量；总工办对纠正措施进行评价；审计部门评估价格。

    各部门在《拟按标准选择的供方配套件试用评价及资质审批表》上打分。

    得分达到85分或85分以上时，总工办与其签订产品质量保证协议，并在《拟选供应商配套件试评及资质审批表》上签署意见，提交《供应商质量保证能力调查表》、《供应商现场评审表》，技术协议和保密规定，

    产品质量保证协议应附上五份样品标识记录表，并提交给管理者代表和总经理进行更终批准。

    5.2.1.3.10总经理更终批准后，总工办将其列入《合格供方名录》，并通知采购部建立供方档案。

    5.2.1.3.11如果客户提供供应商名单，总工办应根据销售公司的通知，将客户提供的供应商名单列入公司的临时合格供应商名单，并注明产品和客户的要求。

    如果需要被列为正式合格供应商，仍应执行正常的确认和评估程序。

    5.2.1.4扩展供应商选择程序

    原合格供方拟扩容的配套产品与所供产品相同，加工设备和工艺条件与所供产品大致相似。可填写申请表，经样品试验和小批量试验合格后，可直接列入《合格供方名录》。其余按合格供方的正常选择程序执行。

    5.2.1.

    5国外供应商的选择程序

    选择国外供应商，除按5.2.1.3.2条要求提供相关资料外，还需提供申请人在有效期内的国际认可的质量认证证书。经样品鉴定和小批量试验合格后，列入《合格供方名录》。

    5.2.1.6原则上一个采购产品需要两个或两个以上的合格供方，

    用于在采购过程中选择投标和交货日期。

    5.3原材料和外购件的采购

    5.3.

    1所有原材料、外协件按公司《合格供方名录》中的供方进行采购。特殊情况下的临时采购由公司管理者代表和总经理签字批准。

    5.3.2质检部在进行检验前，必须确认原材料、外购外协件供应商为我公司合格供应商。对于临时采购，应经管理者代表和总经理签字批准后进行检验，否则不得进行检验。

    5.3.

    3生技部及其仓库必须确认原材料、外购外协件供应商为我公司合格供应商，方可凭检验单办理入库手续。临时采购入库，由公司管理者代表、总经理签字，并附检验单。

    5.3.4审计部、财务部确认原材料及外购外协件供应商为我公司合格供应商，临时采购须经管理者代表、总经理签字批准后方可支付。

    5.3.

    5进厂验收、装配后发现的不合格品，按公司《不合格品控制程序》处理，采购部根据与供方签订的《产品质量保证协议》提出索赔。

    5.3.6总工办及时将公司下发的《合格供方名录》及其变更情况发送至上述质检部、生物技术部、仓库及外协组、采购部、审核部、，财务部和公司团队所有成员进行查询和实施。

    5.4供应商提供产品的质量管理

    5.4.

    1供应商管理应遵循互惠互利、共同发展、稳定提高配套产品质量的原则。

    5.4.2供方在签订供货合同前必须签订产品质量保证协议和技术协议及保密规定。对拒绝签订协议的供应商，总工办应提前2~3个月通知采购部，系统减少供应商供货量，并在规定期限内取消其合格供应商资格。

    5.4.3供应商必须对提供给我公司的产品进行检验，

    每批产品应提供检验合格报告或证书，以保证提供的产品合格。必要时提供出厂检验原始记录。未经本公司事先书面通知，供方不得改变向本公司供应的产品的原材料组成比例、重要生产工艺或设计参数。

    5.4.4更改工厂名称时，供应商必须提供原工厂名称和新工厂名称的营业执照副本，以及要求更改工厂名称的通知函。通知函应包括工厂名称、法定代表人、开户银行、，

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    5.4.5 ' , .

    5.4.6如果供应商连续一年不供货，重新供货时应重新进行样品试验和小批量试验，必要时应进行现场调查。连续两年未供货的供应商，在发布《合格供应商名录》时，公司将自动取消其资质并予以公布。当需要重新供应时，必须根据新供应商选择和评估程序再次进行审查。

    5.4.7质检部每月对合格供方提供的产品质量进行统计，并及时向供方发送《产品质量信息沟通表》。

    对于质量问题较多的供应商，应责令其采取纠正和预防措施，然后根据纠正措施的实施效果决定是否暂停其供货或取消其供货资格。

    5.5供应商的评估和再评估

    每年年底对《合格供方名录》进行动态管理和评价。总工办负责组织评价，评价以供方评价结果为依据。根据评审结果，修订《合格供方名录》。

    5.5.1考核对象：列入《合格供方名录》的所有供方。

    5.5.2评估方法：

    对供应商进行综合评价，实施评分等级制度，

    满分是100分。

    得分大于或等于90分的供应商为类供应商；

    得分大于或等于80分且小于90分的供应商为级供应商；

    得分大于或等于70分且小于80分的供应商为级供应商；

    得分低于70分为级供应商，即不合格供应商。

    5.5.3评分项目及评分标准

    质量状态：60分/次；（1——不合格件数/交付件总数）；

    .交货及时性：20分/次；（延迟交付批次/总交付批次）；

    服务及时性：

    8分（服务及时性95%以上8分；服务及时性95%以下80%以上5分；服务及时性80%以下50%以上3分；服务及时性50%以下0分）；

    服务质量：5分（服务质量好、用户满意5分；服务质量问题用户投诉2分；服务质量问题用户投诉、索赔0分）；

    .纠正措施：4分（纠正措施及时响应和有效实施4分；纠正措施有效实施但未及时响应3分；纠正措施及时响应但效果有限2分）；

    纠正措施响应不及时、执行不力得0分）；

    价格水平：3分（1.5分高，中间2分，低3分）；

    质检部对项评分，采购部对、、项评分，总工办对项评分，审核部对项评分，评分时，应提交相关原始数据并存档，以备将来参考。

    5.5.4采购人员应要求供应商按时交货，及时提供售后服务，并记录其交货及时率、服务及时率和服务质量。

    5.5.5考核频次：每年一次。

    5.5.6考核结果的处理

    评估结果在90分以上的供应商优先采购；

    对考核结果大于等于80分、小于90分的供应商，要求其对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果，总工办对提交的整改措施和结果进行确认。

    .对考核结果大于等于70分、小于80分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并以书面形式提交整改结果。

    总工办对现场提交的纠正措施和结果进行确认。

    考核结果低于70分的，限期整改。整改后，将其列为类供应商。如不合格，则取消原合格供方资格。

    5.6供应商动态分类

    5.6.1 类供应商为优秀供应商，应根据这些优秀供应商的重要性类别选择管理对策。

    对于三级和类供应商，由于其供应的零部件对公司产品质量影响不大，

    通过增加订单比例和缩短付款周期，可以鼓励此类供应商继续保持或改善其供应绩效。

    对于一级和二级类供应商，公司应从整体业务流程优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会，避免不必要的重复工作，通过业务流程集成消除非增值活动。

    5.6.2 级供应商是良好的供应商，能够更好地满足公司的要求。虽然级供应商略低于级供应商，但它们也是公司值得珍惜的重要资源。

    公司应加强与级供应商的沟通，本着互利共赢的原则，及时向供应商支付货款。

    对于一级供应商，其业绩至少应达到级。

    对于类供应商，应确保至少有一个相同产品的供应商达到级。

    5.6.3 级供应商为合格供应商，能够满足合同约定的当前运营要求。其产品或服务可以很容易地由其他供应商提供，合格的供应商没有额外的竞争力。

    如果一级供应商的绩效仅为级，则应暂停其供应，

    但它们可以作为紧急替代供应商。

    如果二级供应商的业绩为级，则其供货比例应保持在20%以下。

    如果三级供应商的业绩为级，则其供货比例应保持在40%以下。

    对于所有级供应商，总工办应根据评估结果对其进行警示，并责令其限期提出纠正措施，将其从合格供应商提升为合格供应商。

    5.6.4 级供应商为不合格供应商，不能满足企业采购的基本要求。

    采购和外包部门必须终止与不合格供应商的合作，并更换为更好的供应商。

    5.7供应商的动态管理

    根据供应商绩效评价结果，定期对供应商进行分级和评价，并据此对供应商进行动态管理，做到奖优罚劣，促进供应商不断提高产品质量和服务质量。结合公司固定的供应商数量，区别对待供应商的管理。

    5.7.1如果固定数量为1，类供应商的订单分配为100%，并继续与他们保持密切合作；

    级供应商的订单分配为100%，但需要开发新的外购件供应商；如果供应商属于类和类，则应尽快更换供应商。

    5.7.2固定点数为2时，订单分配及管理对策如下：

    级别组合订单分配（%）管理对策

    .55:45根据两个供应商的排名分配订单

    和 60:40继续保持与这两个供应商的关系

    和 80:20促进类供应商的质量改进

    . 55:45根据两个供应商的排名分配订单，并督促供应商提高质量

    ..70：

    30寻求更好的供应商，同时敦促供应商提高质量

    . 55:45根据两个供应商的排名分配订单，并尽快寻找优秀供应商

    5.7.3当固定点数为3时，

    订单分配及管理对策如下：

    级别组合订单分配（%）管理对策

    、 和 40:33:27对三家供应商进行排名，并按排名分配订单

    、 ， 45:40:15对两个级供应商进行排名，并按名称分配订单

    、 和 48:42:10对两个级供应商进行排名，并按名称分配订单；促进级供应商的改进

    、 ， 50:25:25与这三家供应商保持关系

    、 和 55:30：

    15维护与这三家供应商的关系，促进类供应商的改进

    、 ， 70:15:15促进类供应商的改进，同时调查新供应商

    、 和 40:33:27对三家供应商进行排名，并根据排名分配订单；在促进供应商改进的同时寻找更好的供应商

    　　、 、40:40；20、采取有利措施，促进供应商改进，寻找优秀供应商

    、 ， 50:25:25尽快选择优秀的供应商

    、 和 40:33:27对三家供应商进行比较和排名，并根据排名分配订单。说明产品供应商缺乏竞争力。

    相关部门应审查供应商管理，并尽快更换供应商

    5.7.4无论指定供应商数量多少，级供应商应及时淘汰。

    5.7.5在上述对策实施过程中，采购、外协部门如认为实际操作中确有必要进行调整，经主管领导同意，可报公司办公会讨论决定；未经本程序批准，执行部门不得擅自调整。

    6有关文件

    6.01 --质量手册

    6.02 7.4--采购控制程序

    　　6.03 8.2。

    4--产品监视和测量控制程序

    6.04 8.3--不合格品控制程序

    7项记录

    7.01 7.4--02《合格供方登记表》

    7.02 7.4--05《供应商绩效评估表》

    7.03 7.4--12供应商质量保证能力调查表

    7.04 7.4--14拟选供应商配套件试评及资质审批表

    7.05 7.4--15《供应商现场评审表》

    7.06重印7.4--16样品识别记录表时，请注明该表来自（六西格玛质量网络）://.6. )，地址：://.6./-69-1-1.

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本文来源 ：用友畅捷通全国服务联盟，原文地址：/yonyou/fsyyrj/2817.html